NUEVA FACTURACIÓN
Como ya saben hemos empezado con la nueva facturación ON LINE. En estos día habrán recibido en su correo electrónico un borrador con los servicios de empresa realizados, si no es así, pasen por administración de TELETAXI y comprueben sus datos.
NO HAY QUE TIRAR, NI DESPRENDERSE DE LOS VALES, No es necesario que los traigan del 1 al 7 de cada mes pero han de guardarse por posibles reclamaciones. Rogamos los entreguen en administración Teletaxi cuando se acerquen por las oficinas.
. -INSTRUCCIONES PARA LA EDICIÓN DE UN SERVICIO Y CARGA DE DATOS.
Los datos se han de cargar una vez realizado el Servicio, no es necesario hacerlo en el momento de finalizar el servicio, se puede hacer DURANTE LAS 11 HORAS SIGUIENTES A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
Desde la pantalla de inicio, pulsamos en INFORMACIÓN:
Inicio-Pulsamos INFORMACIÓN
Pulsamos Histórico servicios
En los Servicios Realizados, seleccionamos el Servicio a editar y Pulsamos en EDITAR
Solo debemos rellenar los 3 primeros campos:
-. Comentarios: AQUÍ PONDREMOS :
DNI en el caso de FREMAP
Nº DE NÓMINA en el caso de IBERIA
Nº PACIENTE en el caso de ROCHE
-. Cupón: AQUÍ PONDREMOS EL Nº DE 5 O 6 CIFRAS SIN LETRAS Y SIN ESPACIOS
-. Peaje: MARCAREMOS EL IMPORTE DEL PEAJE SI SE HUBIERA UTILIZADO.
En Comentarios, rellenaremos
DNI del usuario - FREMAP
Nº Nómina - IBERIA
Nº Paciente - ROCHE
En el campo de Cupón, debemos rellenar el Nº de vale que aparece a la derecha, únicamente con las 6 O 5 cifras de la numeración, sin letras NI ESPACIOS EJEMPLO: 656787. O si nos dan una Referencia desde central, debemos incluir ese Número, ya que corresponde al nº de vale que no llevan físicamente.
El campo de Peaje, se rellenará únicamente, cuando deba incluirse en el vale ese concepto, grapando a su vez el ticket del peaje con el vale.
Una vez rellenados los campos, pulsamos aceptar, y hemos finalizado.
Rogamos la máxima colaboración de todos.
